负责集团FSSC费用报销、应付账款、总账核算三大核心流程的全生命周期管理，推动流程标准化与数字化升级，协同IT、业务单元及外部咨询机构完成流程痛点攻坚与价值提升。

• 主导费用报销流程端到端诊断，运用ARIS流程建模工具绘制12个业务场景的泳道图，识别出审批节点冗余（平均审批层级4.2级→2.5级）、影像附件缺失率超15%等6类痛点；联动IT部门开发OCR智能审票功能，嵌入发票验真、价税分离、金额匹配规则库，将单票审核时效从45分钟压缩至8分钟，月均处理量从8万单提升至12万单，业财差异率由0.9%降至0.3%。
• 针对应付账款流程供应商对账耗时问题，设计“三单匹配+动态规则引擎”方案：梳理200+供应商结算规则（含账期浮动、折扣条件），搭建应付账款SOP手册（含18项标准动作、5类异常处理路径）；推动与ERP系统对接，实现采购订单、入库单、发票数据自动拉取比对，对账周期从5个工作日缩短至T+1，供应商投诉率下降65%。
• 牵头总账核算流程自动化改造，识别出凭证生成、科目校验等4个高人力消耗节点；协同RPA团队开发“总账凭证自动生成机器人”，覆盖费用分摊、折旧计提、预提冲销等8类业务场景，日均减少人工操作300+笔，凭证准确率从97%提升至99.8%，年度节省人力成本约45万元。
• 建立流程健康度评估体系，设定流程时效（目标≤24h）、差错率（目标≤0.5%）、自动化率（目标≥80%）等8项KPI，按月输出《FSSC流程运行分析报告》；针对应付账款流程自动化率低于目标值问题，推动新增“供应商发票验签”RPA模块，季度自动化率从68%提升至82%，获集团年度流程优化一等奖。

负责商贸板块费用报销、应收款核算流程的标准化建设与执行监控，协同业务部门解决流程断点，支撑财务共享中心从0到1落地。

• 参与财务共享中心筹建，梳理商贸业务特性（涉及200+门店、5类结算方式），主导编制《费用报销操作手册V1.0》，明确12类费用（如差旅费、促销费）的报销标准、附件要求及审批路径，统一全集团核算口径；上线首月单据合格率从72%提升至91%，退票率下降40%。
• 针对应收款核算流程手工核对频繁问题，设计“客户对账单-销售订单-收款记录”三方匹配模板，嵌入Excel VLOOKUP函数与条件格式校验规则（如超期30天标红预警），将每月对账耗时从3天缩短至1天，应收款逾期率从5.2%降至2.8%。
• 推动流程数字化落地，协助IT部门完成费用报销系统与OA系统对接，实现审批流线上化；梳理15个高频操作痛点（如跨部门审批权限不清、附件上传格式混乱），输出《系统优化需求清单》，推动上线“审批节点自动跳转”“超期提醒”“附件格式校验”等功能，审批时效提升40%。

负责子公司费用核算与流程执行监督，积累一线业务经验，挖掘流程优化需求，为后续财务共享中心建设储备业务认知。

• 负责3家子公司费用审核与账务处理，月均处理单据1500+笔，准确率保持99.5%以上；通过日常审核发现子公司存在的报销标准执行偏差（如异地出差住宿超标率8%），定期输出《费用执行情况通报》，推动子公司修订《内部费用管理办法》，半年内超标率降至1.2%。
• 参与集团《费用核算管理制度》修订，梳理现有制度与子公司实际操作的差异点（如会议费证明材料要求不统一），提出“总部定框架、区域定细则”的弹性管控建议，被纳入新版制度，覆盖全国80%子公司。
• 协助财务共享中心前期调研，收集一线会计对流程自动化的核心需求（如银行回单自动匹配、进项税票自动勾选），整理形成《共享中心需求调研报告》，明确“高频低价值操作优先自动化”的实施路径，为后续RPA选型提供业务端输入。

集团财务共享中心费用报销全链路智能重构项目

• 项目背景：集团业务从12省快速扩张至25省，原费用报销依赖线下传递+OA/ERP/报销系统割裂，导致平均审批时效7天、虚假发票年占比3%、人工录入误差率1.2%，严重影响员工体验与财务合规。我的核心职责是主导流程诊断、智能方案设计及跨部门落地，目标是实现“提效、降险、减负”的全链路优化。
• 关键难题：原有流程存在三大痛点——节点冗余（区域经理与部门负责人重复审批）、系统数据断点（重复录入3次以上）、合规校验低效（人工核对发票真伪/额度耗时占比40%）。我选择用Celonis流程挖掘工具定位瓶颈，结合RPA+AI技术构建智能解决路径。
• 核心行动：① 流程诊断：分析10万+条历史报销数据，识别出5个冗余节点、3类系统数据不通的问题；② 方案设计：搭建“智能预审（OCR识别发票+AI校验120条合规规则）-分级审批（按金额/职级动态调整节点，减少40%审批人）-自动记账（RPA同步ERP生成凭证）”的新流程，同步开发动态合规引擎（支持政策实时更新，如2023年增值税率调整自动适配）；③ 协同落地：推动IT部门开发5个系统接口、业务部门确认3版审批权限表、供应商配合标准化电子发票上传，完成12次跨部门 workshops与5轮端到端测试。
• 项目成果：审批时效从7天压缩至2天内，人工录入工作量减少60%，虚假发票识别率从85%提升至99%，年节省人力成本240万元，流程合规率从92%升至98.5%。我主导输出的《费用报销智能优化标准手册》成为集团同类项目的底层模板，个人也因此获当年“集团流程创新奖”。

应付账款自动化核算及异常闭环管理项目

• 项目背景：集团应付账款核算依赖人工核对“发票-订单-入库单”，每月处理周期10天、差错率月均15笔（主要为单价不符/数量差异），导致月末结账延迟2天、供应商投诉率上升18%。我的任务是设计自动核算方案，解决“人工核对慢、异常处理乱”的问题，支撑月末结账效率提升。
• 关键难题：供应商发票格式混乱（PDF/图片/纸质扫描件并存）、三单匹配逻辑复杂（不同供应商送货单字段差异达20%）、系统数据同步延迟（订单/入库单需人工导出导入）。我决定用OCR+NLP解决信息提取，结合规则引擎优化匹配逻辑，并建立异常闭环机制。
• 核心行动：① 规则梳理：联合业务、采购、供应商制定150条三单匹配规则（如金额差异±1%内自动通过、规格型号不一致触发会计复核）；② 系统配置：搭建OCR模块提取发票10项关键信息（代码、金额、供应商等），开发ERP自动匹配模块，对接供应商门户实现标准化电子发票上传；③ 异常优化：设计“自动匹配-异常推送-闭环处理”流程，每月分析异常原因迭代规则（如将数量差异阈值从±2%调至±1.5%，减少误判）。
• 项目成果：应付账款处理周期从10天缩短至3天，差错率降至月均1笔，月节省人工工时80小时，年降低运营成本120万元。项目上线后，供应商投诉率下降40%，月末结账效率提升25%。我主导编写的《应付账款自动化操作手册》被纳入集团财务共享中心新人培训必修课，推动核算团队从“核算型”向“管控型”转型。

• 大二观察到毕业生离校时大量教材被废弃，而新生购书支出占生活费12%，便发起校园书籍教材循环计划。为解决传统二手书交易效率低的问题，我们开发微信小程序实现扫码估价、预约取件功能，并说服快递中心以成本价承接物流。
• 通过建立翻新消毒标准打消卫生顾虑，项目年流通教材1.2万册，累计为同学节省书费38万元。这段经历让我从商业小白成长为能设计闭环模式的实践者，项目不仅获省级创业金奖，更被纳入学校官方服务体系延续至今。