统筹集团FSSC全流程运营（覆盖应付、应收、费用、成本核算四大模块），联动12家分子公司业务端优化流程效率，管理15人运营团队，支撑财务共享模式从“集中核算”向“价值创造”转型

• 主导设计应付账款流程RPA自动化升级项目，面临供应商发票格式不统一（PDF/图片/纸质扫描件）、OCR识别准确率仅75%的挑战，联动IT部门基于UiPath和Blue Prism搭建自动化流程，优化OCR模型的汉字与数字字符识别规则，增加“异常发票人工补录+逻辑校验”环节，最终将发票校验、三单匹配、付款申请生成等3个高重复环节的处理时间从3天/批次（1200+张发票）压缩至8小时/批次，准确率提升至99.6%，年节省人工成本约45万元，该流程被集团纳入“FSSC最佳实践库”推广至所有分子公司
• 针对跨分子公司费用报销标准不一致、退回率高（30%）的问题，牵头制定《集团FSSC费用管控手册》，结合阿米巴经营理论将费用分类为“固定管控型、变动弹性型、项目专项型”，在SAP Concur系统配置11项规则引擎（如差旅补贴按地区分级、业务招待费按项目年度额度实时预警），同时组织3场业务单元专场培训、一对一沟通10+个一线部门，解决了“标准理解偏差”痛点，最终报销退回率降至10%以内，报销周期从5天缩短至2天，年度费用超支率从8%下降到3%
• 推动FSSC与生产系统业财融合，针对成本核算滞后（每月5天）、无法支撑生产决策的问题，联动物流部、生产部梳理从“原材料入库→生产线领料→产成品出库”的12个业财数据节点，通过Oracle ERP Cost Management模块搭建“实时成本归集模型”，实现生产工单成本、原材料消耗成本T+1更新，支撑生产部门动态调整产能排期，季度原材料库存周转率提升15%，生产报废率下降2个百分点，该项目获集团“年度业财协同一等奖”
• 管理15人运营团队，采用“OKR+KPI”双维度考核机制，设定“流程效率提升率（≥10%）、客户服务满意度（≥90分）、操作错误率（≤0.5%）”三大核心指标，每季度组织“流程痛点复盘会”并引入六西格玛DMAIC方法优化问题解决流程，团队年度人均处理单据量从8000份提升至12000份，客户满意度从85分提升至92分，全年团队无重大流程事故或审计调整事项

负责应付、应收两大模块的流程运营与优化，管理8人团队，支撑8家分子公司财务共享业务落地，聚焦流程效率提升与风险管控

• 针对应收账款逾期率高的问题（30天以上逾期占比18%），联动销售部梳理客户信用等级与账期政策，基于SAP FI-CO模块的账龄分析工具，将逾期账款按“金额≥10万+账龄＞60天”“金额5-10万+账龄＞30天”“金额＜5万+账龄＞15天”分为A/B/C三类，制定“分级催收策略”——A类由FSSC专人跟进（每周2次电话+律师函预警）、B类由销售经理负责（绑定业绩考核）、C类纳入客户信用额度动态调整，季度逾期账款回收率从75%提升至90%，平均账期从45天缩短至32天，支撑销售部年度回款额增长12%
• 主导应收模块RPA试点项目，选用Automation Anywhere工具实现“发票勾稽→收入确认→凭证生成”三个环节自动化，解决人工核对发票与销售订单易出错、处理周期长的痛点，之前需2天/月处理的500+笔收入业务，自动化后仅需4小时，准确率达100%，释放2名运营人员投入“客户回款跟踪”高价值工作，该项目获中心“年度技术创新奖”
• 搭建应收模块知识管理体系，整理12类高频问题（如“未收到发票但已确认收入如何处理”“跨月发票红冲流程”），编制标准解答话术与操作指南，并通过“线上微课+线下沙龙”覆盖150+名销售与业务人员，应收模块咨询量下降40%，问题解决时效从1天缩短至2小时，业务部门满意度提升至95分

负责总部费用核算、凭证录入及流程支持，对接总部8个部门与4家子公司，保障财务数据准确性与流程合规性

• 优化总部费用报销流程，针对“手工审核效率低、标准执行不一致”问题，用Excel VBA与VLOOKUP函数搭建“费用明细自动校验模板”，实现“报销项目与科目匹配、金额与标准对比、发票信息查重”三个功能自动化，单张报销单审核时间从15分钟缩短至5分钟，年度审核单据量从3000份提升至5000份，错误率从5%下降至1%，获部门“年度流程改进奖”
• 梳理总部及子公司20项费用科目（如业务招待费、差旅费、办公费），制定《集团费用核算指引》，统一“餐费按就餐人数与标准列支”“差旅住宿费按职级限定额度”等15项具体规则，解决分子公司核算口径差异问题，年度财务报表费用科目调整率从12%下降至3%，审计调整事项减少50%
• 支持总部预算执行监控，用Oracle EBS Budget Management模块搭建“费用预算实时预警模型”，设置“部门办公费超支10%”“差旅费季度累计超预算80%”等10项预警指标，通过邮件与系统弹窗实时提醒部门负责人，季度预算偏差率从8%下降至3%，支撑总部年度费用控制在预算内（偏差≤2%）

集团费用报销与应付账款流程全链路智能化升级项目

• 项目背景：集团原有费用报销依赖纸质单据流转，应付账款需人工核对ERP与业务系统数据，存在审核时效长（平均72小时）、数据一致性差（跨系统误差率5.6%）、人工成本高（年投入约80万元）三大痛点。核心目标是打通“费用申请-报销审核-应付挂账-付款触发”端到端流程，实现智能化审核与数据实时联动。
• 关键难题：一是旧系统模块割裂（SAP与OA未集成），无法实现数据自动传递；二是非标单据（如差旅补贴明细、业务招待费拆分明细）识别准确率低（仅68%），人工复核压力大；三是跨部门流程节点责任不清，业务部门提交不规范导致退票率达18%。
• 核心行动：1. 主导12个业务单元的流程调研，输出《费用场景分类与审核规则清单》，涵盖8类高频非标场景；2. 联合IT团队搭建“OCR+NLP+RPA”智能审核体系——用OCR识别票据结构化信息，NLP解析非标单据的语义逻辑，RPA自动完成跨系统数据同步；3. 制定《智能审核规则手册》，明确“金额超5000元需人工复核”“餐饮发票需关联行程记录”等12条刚性规则；4. 推动跨部门 workshops，对齐财务、业务、IT的SLA（如业务提交时效≤24小时，智能初审≤10分钟）。
• 项目成果：流程时效从72小时缩短至24小时，审核错误率降至1.2%，年节省人工成本35万元；数据一致性提升至98%，支撑季度财务分析报告的准确性；项目获集团“年度最佳流程优化案例”，已推广至全集团5个分子公司，成为共享中心智能化的标杆模板。

应付账款对账与付款流程自动化改造项目

• 项目背景：集团应付账款对账依赖人工核对ERP入库单、发票与供应商账单，每月需5人投入10天，且异常对账（如部分到货、折扣调整）处理时效慢（48小时以上），付款纠纷率达3%。目标是实现常规对账自动化，减少人工干预。
• 关键难题：一是ERP与供应商门户数据格式不一致（如数量单位“箱”vs“件”），无法直接匹配；二是异常场景规则不统一，不同会计处理方式差异大；三是供应商缺乏电子对账习惯，反馈时效慢。
• 核心行动：1. 梳理10类常见异常场景（如数量差异≤5%、价格调整≤10%），设计自动匹配规则库，覆盖85%的常规对账场景；2. 开发Excel VBA脚本整合ERP中的入库、发票数据，与供应商门户账单进行预处理（如单位转换、小数点取舍），减少人工核对量；3. 组织20场供应商培训，推广电子对账门户，明确“异常反馈≤12小时”的要求。
• 项目成果：对账时效从5人天/月缩短至1人半天/月，异常处理时效降至12小时，付款准确率从95%提升至99.5%；年减少付款纠纷12起，节省纠纷处理成本约8万元；自动对账模块被纳入SAP系统标准流程，成为共享中心应付账款的基础能力。

• 大二观察到毕业生离校时大量教材被废弃，而新生购书支出占生活费12%，便发起校园书籍教材循环计划。为解决传统二手书交易效率低的问题，我们开发微信小程序实现扫码估价、预约取件功能，并说服快递中心以成本价承接物流。
• 通过建立翻新消毒标准打消卫生顾虑，项目年流通教材1.2万册，累计为同学节省书费38万元。这段经历让我从商业小白成长为能设计闭环模式的实践者，项目不仅获省级创业金奖，更被纳入学校官方服务体系延续至今。